Šiame vadove pateikiama informacija apie pirkimo sąskaitos faktūros įrašo rodinio laukus.
Eikite į Operacijos -> Pirkimo sąskaitos faktūros. Jei duomenys jau buvo įvesti, čia matysite pirkimo sąskaitų faktūrų sąrašą, taip pat galėsite pridėti naują paspaudę mygtuką NAUJA PIRKIMO SĄSKAITA FAKTŪRA
Plačiau apie įvedimą skaitykite tekste žemiau, arba peržiūrėkite vaizdo įrašą:
1. Tiekėjas – galima pasirinkti tiekėją, įvestą į duomenų bazę, arba pridėti naujo tiekėjo duomenis. Jei tiekėjo duomenys yra duomenų bazėje, būtinai turėtumėte pasirinkti tiekėją iš sąrašo (pradėjus vesti pavadinimą – pirmiausia rodomi jau įvesti programoje tiekėjai). Pridėjus naują tiekėją, jis įtraukiamas į duomenų bazę išsaugant pirkimo sąskaitą faktūrą.
2. Pirkimo sąskaitos Nr. – Sąskaitos numeris, nurodytas tiekėjo sąskaitoje
3. Sąskaitos faktūros data – Sąskaitos faktūros išrašymo data, kurią sąskaitoje faktūroje nurodė tiekėjas
4. Operacijos data – data, kurią pirkimo sąskaitoje faktūroje daromas apskaitos finansinis įrašas. Dažniausiai sutampa su sąskaitos faktūros data, tačiau kartais reikia naudoti kitą įrašo datą nei dokumento data. Pavyzdžiui, išlaidų dokumento data yra šio mėnesio pradžios data, tačiau paslauga gauta praėjusį laikotarpį. Tokiu atveju kaip įvesties datą įvesite paskutinę praėjusio mėnesio datą.
5. Apmokėti iki – pirkimo sąskaitoje faktūroje nurodytas mokėjimo terminas. Jei pageidaujate, Tiekėjo kortelėje galite pažymėti sutartą apmokėjimui dienų skaičių.
6. Valiuta – jei pirkimo sąskaita yra kita valiuta nei eurai, turi būti pasirenkama reikiama valiuta. Reikiama valiuta prieš tai turi būti suaktyvinta per Nustatymai -> .
.1. Sąskaita – privalomas laukas. Numatytąją išlaidų sąskaitą galima nustatyti Nustatymai -> Automatinės operacijos -> Pirkimo sąskaitos faktūros. Su tiekėju susieta išlaidų sąskaita gali būti nustatyta tiekėjo kortelėje. Sąskaitas galima pridėti ir keisti rodinyje Apskaita -> Sąskaitos.
2. Prekė – neprivalomas laukas. Būtinas perkant ir parduodant atsargų prekes. Naudojant anksčiau įvestą prekę/atsargą, laukelis “sąskaita” automatiškai užpildomas prekių kortelėje nurodyta sąskaita. Jei norite įvesti naują prekę, eikite į (geriausia atsidaryti naujame naršyklės skirtuke) sandėlis – Prekės.
3. Turinys – pagal nutylėjimą čia rodomas buhalterinės sąskaitos pavadinimas. Jei pageidaujama, turinį galima perrašyti.
4. PVM – PVM I-SAF klasės pasirinkimas. Pagal numatytuosius nustatymus parenkama PVM1 – 21 %. Perkant atvirkštinio apmokestinimo paslaugas ir prekes, taip pat reikia naudoti atitinkamą išlaidų sąskaitą (žr. PVM ataskaitą) ir pasirinkti tinkamą PVM klasę (apie jas plačiau skaitykite čia).
Norint atskaityti dalį PVM, pirkimo sąskaitoje faktūroje nurodoma visa PVM suma, Tačiau išsaugant pirkimo sąskaitą faktūrą įrašoma taip, kad tarkime 50% sumos patektų į pagrindinę sąnaudų sąskaitą, o kiti 50% įtraukiami į pvz. neleidžiamų sąnaudų sąskaitos eilutę.
Jei įmonė nėra PVM mokėtoja, PVM klasės pasirinkimo laukas neaktyvus.
5. Nuolaida. Čia galite įrašyti prekei suteiką nuolaidą procentais.
6. Suma – visa sąskaitos faktūros eilutės suma, su PVM ar be PVM, priklauso nuo pasirinkimo, atlikto sekančiame punkte. Jei įvedę sumą pakoreguosite kiekį – suma automatiškai pasikeis.
7. Sąskaitos faktūros suma – bendra eilučių suma. Sąskaitos faktūros PVM – PVM skaičiuojamas iš eilučių. Palyginkite su pirkimo sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, jei reikia, pataisykite (gali atsirasti kelių centų skirtumas) Iš viso – eilučių suma su PVM. Palyginkite su pirkimo sąskaitoje faktūroje nurodyta suma.
Žemiau sąskaitos eilučių duomenų galite įvesti papildomą informaciją, atsiskaitymo informaciją bei prisegti sąskaitos kopiją kaip pdf ar kitu formatu (informaciją apie tinkamus failų formatus galite gauti užvedę pelę ant informacijos mygtuko), Spustelėję mygtuką „Pasirinkti failą“, galite pridėti kompiuteryje išsaugotą failą. Paspaudę „debesį“ galite rinktis iš į programą importuotų, bet dar neapdorotų (importuotų per CostPocket, Envoice) dokumentų.
Įvedė sąskaitos duomenis spauskite “Išsaugoti sąskaitą”.
●Dėmesio! Pradedant dirbti su programa įrašas sąskaitoje faktūroje nebus daromas, kol bent vienoje buhalterinėje sąskaitoje nebus įvestas pradinis likutis. Taip pat patikrinkite automatinių įrašų pradžios datą (Nustatymai -> Aplinkos parametrai->Pagrindiniai nustatymai) Informaciją apie pradinių likučių įvedimą rasite čia: Pradinis balanso įvedimas
Jei turite klausimų, rašykite mums adresu support@simplbooks.lt
Palikti komentarą?