Importuojant visi verslo partneriai pažymimi kaip „Klientas“. Jei pirkimo sąskaitą įvedate verslo partnerio (tiekėjo) vardu, partneris taip pat (automatiškai) pažymimas kaip „Tiekėjas“.
1. Atidarykite meniu PARTNERIAI, pasirinkite Klientai ir tiekėjai. Klientų / tiekėjų sąrašą galima importuoti kaip CSV tekstinį failą, paspaudus mygtuką su 3 taškais ir pasirinkus Importuoti.
2.Atsidariusiame lange turite pridėti failą CSV formatu. Jei importavimo šablonas nėra iš anksto nustatytas, galite palikti neapibrėžtą. Informaciją apie išankstinį nustatymą galite rasti čia: Impordi põhja lisamine
3.Jei pasirinkote importavimo šabloną, t. y. ji nebuvo neapibrėžta, galite pereiti prie kito punkto.
Importavimo peržiūroje su nenurodytu šablonu po kiekvienu stulpeliu esančiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite atitinkamą paskirties lauką. Išskleidžiamajame meniu žvaigždute pažymėti tiksliniai laukai yra privalomi. Patvirtinkite pasirinkimą mygtuku Importuoti.
4. Jei CSV faile nėra eilučių, kurios jau yra duomenų bazėje, galite pereiti prie kito punkto.Failų apdorojimo rezultatai bus parodyti ekrane. Patvirtinkite pasirinkimą spustelėdami atitinkamą mygtuką.
5. Patvirtinus importą, rezultatai bus paskelbti atitinkamu tekstu.
Pavyzdžiui: “klientų/tiekėjų importas baigtas. Importuotos 7 eilutės, buvo 3 nesutampančios eilutės”.
Leave A Comment?