1. Откройте в меню «СДЕЛКИ», выберите «Поступления».
2. Нажмите на строку поступления.
В открывшемся обзоре отображаются все поступления от всех клиентов. Данные можно искать и сортировать по всем видимым параметрам. Более подробная информация об использовании фильтров списка содержится здесь.
Поступления, полностью связанные со счетами-фактурами, отображаются на зеленом фоне.
Поступления, не связанные со счетом-фактурой (в том числе частично), отображаются на желтом фоне.
В открывшемся обзоре отображаются уже связанные с поступлением счета-фактуры и не связанная со счетами-фактурами часть.
3. Для того, чтобы связать поступление с неоплаченным счетом-фактурой, нажмите на расположенную справа под «ДЕЙСТВИЯМИ» строку «Связать поступление со счетом-фактурой».
Система предложит Вам все непоступившие или частично поступившие счета продажи.
4. Выберите правильный счет-фактуру и подтвердите выбор, нажав на кнопку «Связать поступление со счетом-фактурой».
Оставить комментарий?